Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000493
Monto de la Factura
₲ 295.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150762
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
17-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 293.949
Retención DNCP
₲ 1.051
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HELAPAR SRL
RUC
80003578-0
Número de Contrato
06/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28002-16-120547
Monto Contrato
₲ 173.047.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.595.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.595.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305949
Nombre de la Licitación
Servicios de refrigerio y decoración institucional
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado