Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000533
Monto de la Factura
₲ 845.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154604
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 841.989
Retención DNCP
₲ 3.011
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO LOPEZ ROLON
RUC
2449736-3
Número de Contrato
10/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28002-16-124578
Monto Contrato
₲ 118.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.510.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.339.023
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307241
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion General de Equipos, Muebles y Vehículos
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas