Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000698
Monto de la Factura
₲ 80.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148769
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2016
Fecha de la Transferencia
15-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.715
Retención DNCP
₲ 285
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
15/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28002-16-121797
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.525.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.525.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306112
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehiculos y maquinarias
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado