Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000604
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118801
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.909
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 90.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
15/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28002-16-121797
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.525.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.525.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306112
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehiculos y maquinarias
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado