Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008668
Monto de la Factura
₲ 4.352.970
Nro. Solicitud de Transferencia
106291
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
28-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.139.595
Retención DNCP
₲ 15.512
Retención IVA
₲ 118.718
Retención Renta
₲ 79.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28002-16-118686
Monto Contrato
₲ 342.595.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 328.780.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 325.923.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301486
Nombre de la Licitación
Servicios de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado