Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007646
Monto de la Factura
₲ 842.970
Nro. Solicitud de Transferencia
47285
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2016
Fecha de la Transferencia
15-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 839.966
Retención DNCP
₲ 3.004
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28002-16-118686
Monto Contrato
₲ 342.595.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 328.780.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 325.923.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301486
Nombre de la Licitación
Servicios de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado