Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007376
Monto de la Factura
₲ 4.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
10591
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2012
Fecha de la Transferencia
06-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NIMIO VILLALBA GAUTO
RUC
2538822-3
Número de Contrato
006/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28002-12-46699
Monto Contrato
₲ 147.645.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.514.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.514.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227795
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Toner y Cintas
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado