Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007930
Monto de la Factura
₲ 2.994.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76515
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2012
Fecha de la Transferencia
02-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.994.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NIMIO VILLALBA GAUTO
RUC
2538822-3
Número de Contrato
028/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28002-12-49965
Monto Contrato
₲ 61.313.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.936.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.931.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230519
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina, Papeleria e Insumos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado