Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001104
Monto de la Factura
₲ 16.375.550
Nro. Solicitud de Transferencia
123630
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
10-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.375.550
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCCIONES RIVAS S.A.
RUC
80015507-6
Número de Contrato
047/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28002-12-57783
Monto Contrato
₲ 512.073.470
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.543.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.543.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231523
Nombre de la Licitación
Construcción y Mantenimiento de Edificios
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado