Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000231
Monto de la Factura
₲ 51.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102955
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2012
Fecha de la Transferencia
28-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.540.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL PICO GONZALEZ
RUC
1023627-9
Número de Contrato
09/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28002-12-58446
Monto Contrato
₲ 175.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.783.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.783.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243453
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Obras Varias
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica