Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001524
Monto de la Factura
₲ 113.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91163
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
04-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.850.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Eligio Daniel Rodi Díaz
RUC
820602-3
Número de Contrato
38/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28002-12-53083
Monto Contrato
₲ 235.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.558.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.193.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230893
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Educativos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado