Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010320
Monto de la Factura
₲ 2.999.200
Nro. Solicitud de Transferencia
121052
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
10-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.999.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR RAMON PAEZ AVALOS
RUC
1160517-0
Número de Contrato
34/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28002-12-51016
Monto Contrato
₲ 117.297.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.013.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.033.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230770
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Gráficos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado