Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000471
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104561
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2012
Fecha de la Transferencia
01-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO RAMON DUARTE
RUC
1401453-0
Número de Contrato
002/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28002-12-47325
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.627.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.627.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227698
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte de Funcionarios
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado