Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000901
Monto de la Factura
₲ 81.688.500
Nro. Solicitud de Transferencia
20415
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
29-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.944.626
Retención DNCP
₲ 288.138
Retención IVA
₲ 2.227.868
Retención Renta
₲ 2.227.868
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mega Business S.R.L.
RUC
80069565-8
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CO-13002-19-179930
Monto Contrato
₲ 127.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.557.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.557.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367527
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PINTURA Y DERIVADOS EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2020 - PLURIANUAL 2019/2020
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral