Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000362
Monto de la Factura
₲ 45.272.500
Nro. Solicitud de Transferencia
100432
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2020
Fecha de la Transferencia
11-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.159.790
Retención DNCP
₲ 167.217
Retención IVA
₲ 652.575
Retención Renta
₲ 1.292.918
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
CO-13002-19-185088
Monto Contrato
₲ 86.820.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.773.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.773.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370186
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS PARA VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR - LOGÍSTICA EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2020
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral