Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023037
Monto de la Factura
₲ 8.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20438
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.912.189
Retención DNCP
₲ 29.629
Retención IVA
₲ 229.091
Retención Renta
₲ 229.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CO-13002-19-179931
Monto Contrato
₲ 37.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.304.361
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.056.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367527
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PINTURA Y DERIVADOS EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2020 - PLURIANUAL 2019/2020
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral