Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0086004
Monto de la Factura
₲ 45.321.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32074
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2021
Fecha de la Transferencia
09-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.689.086
Retención DNCP
₲ 159.860
Retención IVA
₲ 1.236.027
Retención Renta
₲ 1.236.027
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CO-13002-19-180147
Monto Contrato
₲ 125.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.541.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.541.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367527
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PINTURA Y DERIVADOS EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2020 - PLURIANUAL 2019/2020
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral