Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000688
Monto de la Factura
₲ 44.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127027
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
23-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.356.731
Retención DNCP
₲ 158.724
Retención IVA
₲ 1.214.727
Retención Renta
₲ 809.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
22/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28002-18-160638
Monto Contrato
₲ 224.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.982.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.982.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340990
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Equipos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado