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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
009-014-0011445
Monto de la Factura
₲ 124.015.300
Nro. Solicitud de Transferencia
215980
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.630.432

Retención DNCP
₲ 465.638
Retención IVA
₲ 1.629.780
Retención Renta
₲ 2.173.040
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMPAÑIA QUIMICA VICENTE SCAVONE SACI
RUC
80001870-2
Número de Contrato
01-2023
Código de Contratación (CC)
CO-24002-23-227119
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 386.504.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 386.504.347

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422205
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES AD-REFERENDUM DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2023
Convocante
Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios (CAJ.FERROV)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Seguridad Social de Empleados Ferroviarios