Datos del Pago
Nro. de Factura
009-014-0004719
Monto de la Factura
₲ 46.390.076
Nro. Solicitud de Transferencia
145755
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
04-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.917.589
Retención DNCP
₲ 174.691
Retención IVA
₲ 627.062
Retención Renta
₲ 627.062
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA QUIMICA VICENTE SCAVONE SACI
RUC
80001870-2
Número de Contrato
01-2023
Código de Contratación (CC)
CO-24002-23-227119
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 386.504.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 386.504.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422205
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES AD-REFERENDUM DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2023
Convocante
Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios (CAJ.FERROV)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Seguridad Social de Empleados Ferroviarios