Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001294
Monto de la Factura
₲ 16.775.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142634
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.952.720
Retención DNCP
₲ 59.780
Retención IVA
₲ 457.500
Retención Renta
₲ 305.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
108/17
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-143953
Monto Contrato
₲ 48.225.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.861.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.861.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333412
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5