Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001295
Monto de la Factura
₲ 31.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149832
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
27-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.908.379
Retención DNCP
₲ 112.076
Retención IVA
₲ 857.727
Retención Renta
₲ 571.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
108/17
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-143953
Monto Contrato
₲ 48.225.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.861.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.861.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333412
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5