Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000528
Monto de la Factura
₲ 2.689.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96776
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
10-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.557.190
Retención DNCP
₲ 9.583
Retención IVA
₲ 73.336
Retención Renta
₲ 48.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-140432
Monto Contrato
₲ 128.363.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.474.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.474.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325990
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5