Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000558
Monto de la Factura
₲ 2.724.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96726
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
06-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.590.474
Retención DNCP
₲ 9.708
Retención IVA
₲ 74.291
Retención Renta
₲ 49.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-140432
Monto Contrato
₲ 128.363.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.474.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.474.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325990
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5