Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000518
Monto de la Factura
₲ 3.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96781
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
10-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.252.357
Retención DNCP
₲ 12.188
Retención IVA
₲ 93.273
Retención Renta
₲ 62.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-140432
Monto Contrato
₲ 128.363.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.474.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.474.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325990
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5