Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025516
Monto de la Factura
₲ 4.298.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49229
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.087.320
Retención DNCP
₲ 15.317
Retención IVA
₲ 117.218
Retención Renta
₲ 78.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-137225
Monto Contrato
₲ 105.128.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.532.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.532.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319677
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4