Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025904
Monto de la Factura
₲ 5.263.250
Nro. Solicitud de Transferencia
60607
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2017
Fecha de la Transferencia
16-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.005.256
Retención DNCP
₲ 18.756
Retención IVA
₲ 143.543
Retención Renta
₲ 95.695
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-137225
Monto Contrato
₲ 105.128.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.532.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.532.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319677
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4