Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027098
Monto de la Factura
₲ 3.485.500
Nro. Solicitud de Transferencia
93837
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.314.647
Retención DNCP
₲ 12.421
Retención IVA
₲ 95.059
Retención Renta
₲ 63.373
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-137225
Monto Contrato
₲ 105.128.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.532.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.532.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319677
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4