Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028004
Monto de la Factura
₲ 19.908.168
Nro. Solicitud de Transferencia
94155
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2017
Fecha de la Transferencia
17-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.932.306
Retención DNCP
₲ 70.945
Retención IVA
₲ 542.950
Retención Renta
₲ 361.967
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
78/17
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-140877
Monto Contrato
₲ 19.908.168
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.932.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.932.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326175
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5