Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000588
Monto de la Factura
₲ 42.694.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15259
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2018
Fecha de la Transferencia
05-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.601.217
Retención DNCP
₲ 152.146
Retención IVA
₲ 1.164.382
Retención Renta
₲ 776.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-146420
Monto Contrato
₲ 42.694.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.601.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.601.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333947
Nombre de la Licitación
REFACCIONES VARIAS BASE AEREA SILVIO PETTIROSSI
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4