Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004719
Monto de la Factura
₲ 4.739.900
Nro. Solicitud de Transferencia
94107
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2017
Fecha de la Transferencia
06-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.507.559
Retención DNCP
₲ 16.891
Retención IVA
₲ 129.270
Retención Renta
₲ 86.180
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
44/17
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-138581
Monto Contrato
₲ 120.359.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.598.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.598.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324290
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5