Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001426
Monto de la Factura
₲ 33.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150517
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.323.872
Retención DNCP
₲ 121.128
Retención IVA
₲ 927.000
Retención Renta
₲ 618.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-144626
Monto Contrato
₲ 116.936.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.299.223
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.299.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323072
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Equipos de Oficina
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4