Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001384
Monto de la Factura
₲ 8.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133267
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
20-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.463.739
Retención DNCP
₲ 31.716
Retención IVA
₲ 242.727
Retención Renta
₲ 161.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-144626
Monto Contrato
₲ 116.936.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.299.223
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.299.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323072
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Equipos de Oficina
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4