Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000440
Monto de la Factura
₲ 2.515.500
Nro. Solicitud de Transferencia
78911
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2017
Fecha de la Transferencia
03-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.392.195
Retención DNCP
₲ 8.964
Retención IVA
₲ 68.605
Retención Renta
₲ 45.736
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
45/17
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-138580
Monto Contrato
₲ 55.245.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.690.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.690.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324290
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5