Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000429
Monto de la Factura
₲ 31.769.850
Nro. Solicitud de Transferencia
83440
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
03-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.212.550
Retención DNCP
₲ 113.216
Retención IVA
₲ 866.450
Retención Renta
₲ 577.634
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
45/17
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-138580
Monto Contrato
₲ 55.245.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.690.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.690.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324290
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5