Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000496
Monto de la Factura
₲ 3.411.700
Nro. Solicitud de Transferencia
94109
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2017
Fecha de la Transferencia
06-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.244.465
Retención DNCP
₲ 12.158
Retención IVA
₲ 93.046
Retención Renta
₲ 62.031
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
45/17
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-138580
Monto Contrato
₲ 55.245.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.690.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.690.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324290
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5