Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000615
Monto de la Factura
₲ 10.507.100
Nro. Solicitud de Transferencia
116835
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.992.062
Retención DNCP
₲ 37.443
Retención IVA
₲ 286.557
Retención Renta
₲ 191.038
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
45/17
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-138580
Monto Contrato
₲ 55.245.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.690.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.690.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324290
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5