Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000067
Monto de la Factura
₲ 19.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148379
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
24-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.201.792
Retención DNCP
₲ 68.208
Retención IVA
₲ 522.000
Retención Renta
₲ 348.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUMAT S.A.
RUC
80080306-0
Número de Contrato
83/17
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-145899
Monto Contrato
₲ 205.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.521.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.521.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332783
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE JAULA DE FARADAY
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5