Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002431
Monto de la Factura
₲ 1.556.875
Nro. Solicitud de Transferencia
192471
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.551.214
Retención DNCP
₲ 5.661
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
162
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-151347
Monto Contrato
₲ 1.556.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.551.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.551.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335304
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES E INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1