Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000401
Monto de la Factura
₲ 147.376.750
Nro. Solicitud de Transferencia
99312
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
01-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.152.610
Retención DNCP
₲ 525.197
Retención IVA
₲ 4.019.366
Retención Renta
₲ 2.679.577
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
122/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-144942
Monto Contrato
₲ 347.701.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 330.657.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 330.657.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333439
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES DEL CUARTELERIA DEL BATALLON DE INFANTERIA Nº 1 - ROSARIO
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3