Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001409
Monto de la Factura
₲ 3.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144776
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.347.456
Retención DNCP
₲ 12.544
Retención IVA
₲ 96.000
Retención Renta
₲ 64.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO ALMADA COLMAN
RUC
665717-6
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-146038
Monto Contrato
₲ 186.400.667
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.526.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.526.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323018
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Terrestres
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4