Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025338
Monto de la Factura
₲ 1.732.180
Nro. Solicitud de Transferencia
82333
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
24-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.726.013
Retención DNCP
₲ 6.167
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-138026
Monto Contrato
₲ 54.431.829
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.869.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.869.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320102
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1