Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027693
Monto de la Factura
₲ 17.952.375
Nro. Solicitud de Transferencia
147385
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
24-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.072.382
Retención DNCP
₲ 63.976
Retención IVA
₲ 489.610
Retención Renta
₲ 326.407
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-138026
Monto Contrato
₲ 54.431.829
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.869.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.869.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320102
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1