Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024669
Monto de la Factura
₲ 2.078.616
Nro. Solicitud de Transferencia
65392
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
05-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.976.726
Retención DNCP
₲ 7.407
Retención IVA
₲ 56.690
Retención Renta
₲ 37.793
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-138026
Monto Contrato
₲ 54.431.829
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.869.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.869.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320102
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1