Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027728
Monto de la Factura
₲ 2.221.062
Nro. Solicitud de Transferencia
150136
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.112.190
Retención DNCP
₲ 7.915
Retención IVA
₲ 60.574
Retención Renta
₲ 40.383
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-138026
Monto Contrato
₲ 54.431.829
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.869.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.869.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320102
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1