Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007574
Monto de la Factura
₲ 15.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100274
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
17-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.092.082
Retención DNCP
₲ 56.555
Retención IVA
₲ 432.818
Retención Renta
₲ 288.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CELLULAR SA
RUC
80008968-5
Número de Contrato
76/17
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-141601
Monto Contrato
₲ 15.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.092.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.092.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326175
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5