Datos del Pago
Nro. de Factura
005-002-0003851
Monto de la Factura
₲ 18.155.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161118
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.265.075
Retención DNCP
₲ 64.698
Retención IVA
₲ 495.136
Retención Renta
₲ 330.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUROSU Y CIA SA
RUC
80002592-0
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-147323
Monto Contrato
₲ 79.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.992.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.992.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328006
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinarias y Equipos Agropecuarios e Industriales.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2