Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001420
Monto de la Factura
₲ 282.333
Nro. Solicitud de Transferencia
124108
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2017
Fecha de la Transferencia
20-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 281.306
Retención DNCP
₲ 1.027
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-138841
Monto Contrato
₲ 30.784.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.655.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.655.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319671
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y CAMARA FRIGORIFICA
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4