Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0095853
Monto de la Factura
₲ 99.999.200
Nro. Solicitud de Transferencia
113318
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2017
Fecha de la Transferencia
10-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.097.421
Retención DNCP
₲ 356.361
Retención IVA
₲ 2.727.251
Retención Renta
₲ 1.818.167
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
THE HOME DEPOT S.A.
RUC
80065057-3
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-140123
Monto Contrato
₲ 250.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.314.713
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.314.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328392
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios para Personas y Animales.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2