Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042798
Monto de la Factura
₲ 945.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150001
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 941.564
Retención DNCP
₲ 3.436
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-146214
Monto Contrato
₲ 361.534.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 344.073.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 344.073.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327967
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos, Accesorios Menores y Baterías.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2